Uchwała 179/2010

Uchwała NR XXXVIII/179/10

rady gminy dubicze cerkiewne

z dnia 5 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z tabelą poniżej:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2010 rok	Zmniej szenia	Zwięk szenia	Plan po zmianach
Wyszczególnienie	dział	rozdz.	§	Plan na 2010 rok	Zmniej szenia	Zwięk szenia	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			230 246	0	83 053	313 299
Pozostała działalność		01095		229 246	0	83 053	312 299
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwiazkom gmin)		Zlec.	2010	79 246	0	83 053	162 299
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			81 164	0	9 167	90 331
Urzędy gmin		75023		11 744	0	9 167	20 911
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		własne	0870	100	0	3 880	3 980
Wpływy z różnych dochodów		własne	0970	100	0	5 287	5 387
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			11 452	0	18 795	30 247
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		0	0	18 795	18 795
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwiazkom gmin)		Zlec.	2010	0	0	18 795	18 795
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			17 200	0	15 000	32 200
Ochotnicze straże pożarne		75412		17 200	0	15 000	32 200
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwstycji i zakupów inwestycyjnych		Wł. dot.	6300	0	0	15 000	15 000
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZICZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			1 113 124	0	1 383	1 114 507
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		32 954	0	1 383	34 337
Wpływy z różnych opłat		własne	0690	11 804	0	1 383	13 187
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1 734 686	0	153 370	1 888 056
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		1 369 054	0	153 370	1 522 424
Subwencje ogólne z budżetu państwa		własne	2920	1 369 054	0	153 370	1 522 424
POMOC SPOŁECZNA	852			595 644	10 900	39 102	623 846
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		378 150	0	21 448	399 598
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwiazkom gmin)		Zlec.	2010	378 000	0	21 448	399 448
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		100 900	10 900	0	90 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		Wł. dot.	2030	100 900	10 900	0	90 000
Zasiłki stałe		85216		27 346	0	13 654	41 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		Wł. dot.	2030	27 346	0	13 654	41 000
Pozostała działalność		85295		54 448	0	4 000	58 448
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		Wł. dot.	2030	32 000	0	4 000	36 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			24 235	0	10 159	34 394
Pomoc materialna dla uczniów		85415		24 235	0	10 159	34 394
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		Wł. dot.	2030	24 235	0	10 159	34 394
RAZEM:				4 778 800	10 900	330 029	5 097 929

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z tabelą poniżej:

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2010 rok	Zmniej szenia	Zwięk szenia	Plan po zmianach
Wyszczególnienie	dział	rozdz.	§	Plan na 2010 rok	Zmniej szenia	Zwięk szenia	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			476 375	0	129 152	605 527
Infrastruktura wodociągową i sanitacyjna wsi		01010		393 629	0	46 099	439 728
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		własne	6050	55 000	0	46 099	101 099
Pozostała działalność		01095		80 246	0	83 053	163 299
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		Zlec.	3030	68 896	0	64 147	133 043
Składki na ubezpieczenie społeczne		Zlec.	4110	157	0	157	314
Składki na Fundusz Pracy		Zlec.	4120	25	0	25	50
Wynagrodzenia bezosobowe		Zlec.	4170	1 020	0	1 020	2 040
Zakup materiałów i wyposażenia		Zlec.	4210	383	0	66	449
Zakup usług pozostałych		Zlec.	4300	253	0	261	514
Różne opłaty i składki		Zlec.	4430	9 500	0	17 277	26 777
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		Zlec.	4740	12	0	100	112
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			78 500	0	21 000	99 500
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		78 500	0	21 000	99 500
Wynagrodzenia bezosobowe		własne	4170	3 000	0	1 000	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	55 000	0	20 000	75 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			968 194	300	6 500	974 394
Urzędy gmin		75023		826 574	0	6 200	832 774
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		własne	3020	2 000	0	1 500	3 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		własne	4140	0	0	2 000	2 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		własne	4370	6 100	0	2 700	8 800
Spis powszechny i inne		75056		15 240	300	300	15 240
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		Zlec.	3020	9 000	0	300	9 300
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		Zlec.	3040	2 800	300	0	2 500
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			11 452	0	18 795	30 247
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		0	0	18 795	18 795
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		Zlec	3030	0	0	11 300	11 300
Składki na ubezpieczenie społeczne		Zlec	4110	0	0	480	480
Składki na Fundusz Pracy		Zlec	4120	0	0	36	36
Wynagrodzenia bezosobowe		Zlec	4170	0	0	2 800	2 800
Zakup materiałów i wyposażenia		Zlec	4210	0	0	1 179	1 179
Zakup usług pozostałych		Zlec	4300	0	0	2 462	2 462
Podróże służbowe krajowe		Zlec	4410	0	0	300	300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		Zlec	4740	0	0	238	238
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			103 488	0	14 512	118 000
Ochotnicze straże pożarne		75412		100 488	0	14 512	115 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	3 638	0	14 512	18 150
Zakup radiotelefonu dla OSP Tofiłowce		Własne			3 638	0
Zakup motopompy dla OSP Dubicze Cerkiewne		własne			0	18 150
OCHRONA ZDROWIA	851			79 475	0	25 000	104 475
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		54 000	0	25 000	79 000
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	45 100	0	25 000	70 100
POMOC SPOŁECZNA	852			709 528	19 110	62 812	753 230
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		378 000	210	21 658	399 448
Świadczenia społeczne		Zlec.	3110	366 660	0	20 805	387 465
Składki na ubezpieczenie społeczne		Zlec.	4110	1 113	0	100	1 213
Składki na Fundusz Pracy		Zlec.	4120	183	0	20	203
Wynagrodzenia bezosobowe		Zlec.	4170	7 004	0	350	7 354
Zakup materiałów i wyposażenia		Zlec.	4210	210	210	0	0
Zakup usług pozostałych		Zlec.	4300	2 780	0	383	3 163
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		144 900	18 900	18 000	144 000
Świadczenia społeczne			3110	144 900	18 900	0	126 000
		Własne dotacja			10 900	0
		własne			8 000	0
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		własne	4330	0	0	18 000	18 000
Zasiłki stałe		85216		27 346	0	13 654	41 000
Świadczenia społeczne		Wł. dot	3110	27 346	0	13 654	41 000
Pozostała działalność		85295		70 808	0	9 500	80 308
Świadczenia społeczne			3110	47 960	0	8 000	55 960
		własne			0	4 000
		Wł. dotacja				4 000
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	5 400	0	1 500	6 900
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			105 681	3 882	4 682	106 481
Pozostała działalność		85395		105 681	3 882	4 682	106 481
Wynagrodzenia osobowe pracowników		Wł. dot	4017	12 113	181	0	11 932
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	1 819	0	3	1 822
Składki na ubezpieczenie społeczne		Wł. dot	4117	5 429	1 896	0	3 533
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	830	183	0	647
Składki na Fundusz Pracy		Wł. dot	4127	1 700	1 143	0	557
Składki na Fundusz Pracy			4129	103	1	0	102
Wynagrodzenia bezosobowe		Wł. dot	4177	33 789	0	2 502	36 291
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	6 096	0	120	6 216
Zakup materiałów i wyposażenia		Wł. dot	4217	16 256	327	0	15 929
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	1 766	0	666	2 432
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		Wł. dot	4247	2 550	0	377	2 927
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249	350	0	97	447
Zakup usług pozostałych		Wł. dot	4307	15 258	0	734	15 992
Zakup usług pozostałych			4309	2 333	0	108	2 441
Podróże służbowe krajowe		Wł. dot	4417	657	0	66	723
Podróże służbowe krajowe			4419	101	0	9	110
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4747	1 120	132	0	988
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4749	170	19	0	151
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			65 301	0	13 799	79 100
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		20 653	0	1 100	21 753
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		własne	3020	0	0	1 100	1 100
Pomoc materialna dla uczniów		85415		42 748	0	12 699	55 447
Stypendia dla uczniów		Wł. dot	3240	25 585	0	12 699	38 284
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			441 718	0	31 169	472 887
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		135 858	0	6 200	142 058
Zakug usług pozostałych		własne	4300	24 498	0	6 200	30 698
Oczyszczanie miast i wsi		90003		10 610	0	15 000	25 610
Zakug usług pozostałych		własne	4300	1 560	0	15 000	16 560
Pozostała działalność		90095		208 995	0	9 969	218 964
Wynagrodzenia osobowe		własne	4010	118 626	0	5 000	123 626
Składki na ubezpieczenie społeczne		własne	4110	17 048	0	2 000	19 048
Składki na Fundusz Pracy		własne	4120	3 545	0	1 661	5 206
Zakup usług remontowych		własne	4270	0	0	1 308	1 308
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 111 766	0	15 000	1 126 766
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1 057 553	0	15 000	1 072 553
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		własne	6229	193 026	0	15 000	208 026
RAZEM:				6 085 003	23 292	342 421	6 404 132

§ 3.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 412 864 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 5 097 929 zł.

a) dochody bieżące – 4 311 390 zł

b) dochody majątkowe – 786 539 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: 6 404 132 zł.

a) wydatki bieżące – 4 576 003 zł

b) wydatki majątkowe – 1 828 129 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 1 428 003 zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 368 787 zł, nadwyżką budżetową w kwocie 453 781 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 483 635 zł.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 600 000 zł;

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 200 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 368 787 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.