Uchwała III/8/2010

Uchwała NR III/8/10

rady gminy dubicze cerkiewne

z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z tabelą poniżej

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2010 rok	Zmniej szenia	Zwięk szenia	Plan po zmianach
Wyszczególnienie	dział	rozdz.	§	Plan na 2010 rok	Zmniej szenia	Zwięk szenia	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			313 299	0	8 744	322 043
Pozostała działalność		01095		312 299	0	8 744	321 043
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		własne	0770	150 000	0	8 744	158 744
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1 888 056	0	70 973	1 959 029
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		1 522 424	0	70 973	1 593 397
Subwencje ogólne z budżetu państwa		własne	2920	1 522 424	0	70 973	1 593 397
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			422 376	57 711	0	364 665
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		421 676	57 711	0	363 965
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		Wł. dot	6297	421 676	57 711	0	363 965
RAZEM:				5 109 429	57 711	79 717	5 131 435

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z tabelą poniżej:

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2010 rok	Zmniej szenia	Zwięk szenia	Plan po zmianach
Wyszczególnienie	dział	rozdz.	§	Plan na 2010 rok	Zmniej szenia	Zwięk szenia	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			99 500	0	12 500	112 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		99 500	0	12 500	112 000
Wynagrodzenia bezosobowe		własne	4170	4 000	0	500	4 500
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	75 000	0	10 000	85 000
Zakup energii		własne	4260	6 000	0	1 500	7 500
Zakup usług pozostałych		własne	4300	13 000	0	500	13 500
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			974 394	8 700	20 700	986 394
Urzędy gmin		75023		832 774	3 000	18 000	847 774
Składki na ubezpieczenie społeczne		własne	4110	82 555	3 000	0	79 555
Zakup usług pozostałych		własne	4300	22 711	0	7 000	29 711
Zakup usług dostępu do sieci internet		własne	4350	10 450	0	1 000	11 450
Różne opłaty i składki		własne	4430	16 000	0	500	16 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	8 500	0	1 000	9 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		własne	4750	11 843		2 000	13 843
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		własne	6060	0	0	6 500	6 500
Spis powszechny i inne		75056		15 240	2 700	2 700	15 240
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		Zlec.	3020	9 300	0	460	9 760
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		Zlec.	3040	2 500	2 500	0	0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 700	0	185	1 885
Składki na Fundusz Pracy			4120	500	200	0	300
Wynagrodzenia bezosobowe		Zlec.	4170	911	0	1 584	2 495
Zakup materiałów i wyposażenia		Zlec.	4210	329	0	3	332
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		Zlec.	4370	0	0	468	468
Pozostała działalność		75095		23 800	3 000	0	20 800
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		własne	4100	19 000	3 000	0	16 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	751			30 247	7	7	30 247
Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		354	7	7	354
Składki na ubezpieczenie społeczne		Zlec.	4110	54	7	0	47
Wynagrodzenia bezosobowe		Zlec.	4170	293	0	7	300
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			118 480	0	17 076	133 556
Ochotnicze straże pożarne		75412		115 000	0	17 076	132 076
Wynagrodzenia bezosobowe		własne	4170	24 924	0	2 076	27 000
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	29 212	0	9 000	38 212
Zakup usług pozostałych		własne	4300	4 000	0	6 000	10 000
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			25 000	5 000	0	20 000
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		25 000	5 000	0	20 000
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnietych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pozyczek		własne	8110	25 000	5 000	0	20 000
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			1 490 906	4 010	9 110	1 496 006
Szkoły podstawowe		80101		852 054	3 500	1 500	850 054
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		własne	3020	34 616	0	1 000	35 616
Wynagrodzenia osobowe		własne	4010	506 463	3 500	0	502 963
Składki na Fundusz Pracy		własne	4120	13 570	0	500	14 070
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		77 497	0	1 000	78 497
Składki na ubezpieczenie społeczne		własne	4110	9 017	0	1 000	10 017
Gimnazja		80110		325 231	0	1 000	326 231
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		własne	3020	16 348	0	1 000	17 348
Dowożenie uczniow do szkół		80113		149 146	0	5 100	154 246
Zakup usług pozostałych		własne	4300	128 204	0	3 200	131 404
Różne opłaty i składki		własne	4430	3 000	0	1 900	4 900
Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli		80146		11 500	100	100	11 500
Podróże służbowe krajowe		własne	4410	1 000	0	100	1 100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sluzby cywilnej		własne	4700	1 000	100	0	900
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		73 378	410	410	73 378
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		własne	3020	462	0	400	862
Wynagrodzenia osobowe		własne	4010	54 248	410	0	53 838
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		własne	4040	4 396	0	10	4 406
OCHRONA ZDROWIA	851			104 475	400	10 400	114 475
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		79 000	0	10 000	89 000
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	70 100	0	10 000	80 100
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		22 475	400	400	22 475
Składki na ubezpieczenie społeczne		własne	4110	0	0	300	300
Składki na Fundusz Pracy		własne	4120	0	0	100	100
Zakup usług zdrowotnych		własne	4280	2 650	400	0	2 250
POMOC SPOŁECZNA	852			764 730	1 425	1 425	764 730
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		413 448	192	192	413 448
Składki na ubezpieczenie społeczne		Zlec.	4110	1 213	192	0	1 021
Wynagrodzenia bezosobowe		Zlec.	4170	7 354	0	142	7 496
Zakup uslug pozostałych		Zlec.	4300	3 633	0	50	3 683
Osrodki pomocy społecznej		85219		83 374	1 233	933	83 074
Wynagrodzenia osobowe		Wł. Dot.	4010	52 639	0	933	53 572
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 905	994	0	10 911
		własne	4110	7 987	300	0	7 687
		Wł. Dot	4110	3 918	694	0	3 224
Składki na Fundusz Pracy		Wł. Dot	4120	1 816	239	0	1 577
Pozostała działalność		85295		84 308	0	300	84 608
Świadczenia społeczne		własne	3110	59 860	0	300	60 160
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			79 100	915	2 215	80 400
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		21 753	915	2 215	23 053
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		własne	3020	1 100	0	200	1 300
Wynagrodzenia osobowe		własne	4010	13 336	0	1 215	14 551
Składki na ubezpieczenie społeczne		własne	4110	2 230	0	500	2 730
		ug		105	0	300	405
		punkt		2 125	0	200	2 325
Składki na Fundusz Pracy		własne	4120	344	0	100	444
		ug		17		50	67
		punkt		327	0	50	377
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	415	415	0	0
Zakup usług pozostałych		własne	4300	0	0	200	200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sluzby cywilnej			4700	500	500	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			472 887	3 910	26 306	495 283
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		142 058	1 560	1 560	142 058
Wynagrodzenia bezosobowe		własne	4170	5 000	560	0	4 440
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	14 000	0	1 560	15 560
Zakup usług pozostałych		własne	4300	30 698	1 000	0	29 698
Oczyszcanie miast i wsi		90003		22 610	1 750	1 750	22 610
Składki na ubezpieczenie społeczne		własne	4110	0	0	200	200
Składki na Fundusz Pracy		własne	4120	0	0	50	50
Wynagrodzenia bezosobowe		własne	4170	3 450	0	1 500	4 950
Zakup usług pozostałych		własne	4300	9 560	1 750	0	7 810
Oswietlenie ulic, placów i dróg		90015		67 820	0	1 750	69 570
Zakup usług remontowych		własne	4270	7 320	0	1 750	9 070
Pozostała działalność		90095		218 964	600	21 246	239 610
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		własne	3020	3 500	0	1 000	4 500
Wynagrodzenia osobowe		własne	4010	123 626	0	13 146	136 772
Składki na ubezpieczenie społeczne		własne	4110	19 048	0	2 500	21 548
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	18 128	0	3 000	21 128
Zakup energii		własne	4260	3 600	600	0	3 000
Różne opłaty i składki		własne	4430	3 200	0	1 600	4 800
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 126 766	111 104	3 104	1 018 766
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1 072 553	111 104	3 104	964 553
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Koryciska		własne	6050	5 220	0	3 104	8 324
Koryciska		3	6050		0	2 000
Stary Kornin		4	6050		0	1 104
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		własne	6057	413 278	55 000	0	358 278
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Koryciska		własne	6059	296 029	56 104	0	239 925
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			8 500	0	9 500	18 000
Zadania w zakresie kultyru fizycznej i sportu		92605		8 500	0	9 500	18 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		własne	6050	1 010	0	8 500	9 510
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		własne	6059	2 579	0	1 000	3 579
RAZEM:				6 415 632	135 471	112 342	6 392 504

§ 3.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 301 760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 382 869 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 121 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 5 131 435 zł.

a) dochody bieżące – 4 393 863 zł

b) dochody majątkowe – 737 572 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: 6 392 504 zł.

a) wydatki bieżące – 4 656 375 zł

b) wydatki majątkowe – 1 736 129 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 1 261 069 zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 323 653 zł, nadwyżką budżetową w kwocie 453 781 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 483 635 zł.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 600 000 zł;

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 200 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 323 653 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.